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總務后勤
保山第一中學2016年部門預算
發布日期:2016-05-09 閱讀:2559


第一部分  保山第一中學2016年部門預算表

表一 2016年預算收支表

表二 2016年基本信息表

表三 2016年部門項目支出經濟分類明細表

 

第二部分  保山第一中學2016年部門預算情況說明

 

保山第一中學2016年預算收支表(表一)

單位:萬元

    

    

  

預算數

  

預算數

一、財政撥款

3701.85

一、基本支出

3507.9

  經費撥款

2901.85

 工資福利支出(在職人員工資1535.57萬元)

1935.57

  納入預算管理的行政性收費安排

500

 商品和服務支出

549.79

  罰沒收入安排

 

   1、公務費(財政經費撥款80.34萬元)

445.34

  其他納入預算管理的非稅收入安排

300

   2、公務用車運行維護費

20

二、政府性基金

 

  3、福利費(財政經費撥款0.85萬元)

15.85

三、財政專戶管理資金

 

  4、職教工會費(財政經費撥款)

60.88

四、下級配套

 

  5、退休人員公用經費(財政經費撥款)

7.72

五、單位自籌

 

 對個人和家庭的補助支出

1022.54

六、上年結轉安排支出

 

  1、離、退休費

934.58

七、上級補助收入

 

  2、助學金

75

 

 

3、遺屬補助

12.43

 

 

4、獨生子女費

0.53

 

 

二、項目支出

193.95

 

 

  1、提高經費保障水平補助經費(財政經費撥款)

93.95

 

 

 2、新校區建設經費(財政經費撥款)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

3701.85

     

3701.85

 

 

 

 

保山第一中學2016年基本信息表(表二)

單位:人、輛  


單位名稱

財政全供養人數

非編制人員數

實有在校學生數

編內實有車輛數

實有人數合計

在職人員

離退休人員

小計

行政

事業

工勤

小計

離休

退休

遺補

保山第一中學

519

322

 

304

18

197

4

193

23

4663

4



 2016年部門項目支出經濟分類明細表(表三)

單位:萬元   

功能科目和經濟科目編碼

單位名稱(科目、項目)

商品和服務支出

其他資本性支出

基本建設支出

 

 

 

    

93.95

100

 

 

 

 

新校區教學設備購置經費

 

100

 

205

 

 

教育支出

 

100

 

 

02

 

      普通教育

 

100

 

 

 

04

高中教育

 

100

 

310

99

 

其他資本性支出

 

100

 

 

 

 

  教育經費保障水平補助經費(高中)

 

 

 

205

 

 

教育支出

93.95

 

 

 

02

 

      普通教育

93.95

 

 

 

 

04

高中教育

93.95

 

 

302

 

 

商品和服務支出

93.95

 

 

 

99

 

其他商品和服務支出

93.95

 

 

 

 

 

  教育經費保障水平補助經費(初中)

 

 

 

205

 

 

教育支出

 

 

 

 

02

 

      普通教育

 

 

 

 

 

04

初中教育

 

 

 

302

 

 

商品和服務支出

 

 

 

 

05

 

水費

 

 

 

 

06

 

               電費

 

 

 

 

保山第一中學2016年部門預算情況說明

按照預算管理的相關規定,部門預算編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中,保山第一中學的收支均全部包含在部門預算中。

一、部門基本情況

編制2016年部門預算時,保山第一中學在編實有人數519人,其中:財政全供養在職322人,離退休人員197人(其中離休人員4人,退休人員193人);在編實有車輛4輛。

二、2016年部門預算收支情況

2016年部門預算總收入3,701.85萬元,其中財政經費撥款2901.85萬元,納入預算管理的行政性收費安排500萬元,其他納入預算管理的非稅收入安排    300萬元。2016年部門預算總支出3,701.85萬元,其中:基本支出3507.9萬元,項目支出193.95萬元。

(一)基本支出情況

2016年用于人員工資、保障機構正常運轉的日常支出2,987.65萬元。

1、工資福利支出1,935.57萬元

即在職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關工作人員年終一次性獎金、事業單位工作人員績效工資、婦女衛生費、回族津貼等構成;

核定標準:在職人員工資依據市人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人,婦女衛生費核定每人月均4元,回族津貼核定每人月均8元;

2、商品和服務支出549.79萬元(其中財政經費撥款支出80.34萬元)

其中:公務費445.34萬元(其中財政經費撥款80.34萬元)、公務用車運行維護費20萬元、福利費15.85萬元(其中財政經費撥款0.85萬元)、職教工會費60.88萬元(財政經費撥款.)、退休公用經費7.72萬元(財政經費撥款);

核定標準:(1)公務費。事業單位財政經費核定計劃內高中學生每生每年75元,計劃內初中學生每生每年560元,其余支出為其他納入預算管理的非稅收入安排;(2)公務用車運行維護費用其他納入預算管理的非稅收入安排;(3)福利費。核定在職人員每人月均2.2元;(4)職教工會費。核定在職人員應發工資總額的3.5%;(5)退休公用經費。核定退休人員每人年均400元。

3、個人和家庭補助支出1022.54萬元

其中:離、退休費934.58萬元、遺屬補助12.43萬元、獨生子女費0.53萬元;助學金75萬元;

核定標準:(1離退休人員工資、遺屬補助依據市人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人;(2)獨子費核定每人月均5元;(3)民族生生活補助經費每生每年5000元(學費住宿費每生每年2000元,生活補助每生每年3000元)。

(二)項目支出情況

1、新校區建設經費100萬元

2、教育經費保障水平補助經費(高中部分)93.95萬元

 

 

 

 

保山第一中學2016"三公"經費預算

 

財政撥款情況統計表


 

單位:萬元  

  

本年預算數

  

25

  1、因公出國(境)費用

 

  2、公務接待費

5

  3、公務用車費

20

  其中:(1)公務用車運行維護費

20

     2)公務用車購置

 

注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,"三公"經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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