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云南省保山第一中學2017年度部門預算
發布日期:2017-04-10 閱讀:2368

云南省保山第一中學2017年度部門預算


一、基本職能及主要工作

二、部門預算編制情況

三、部門基本情況

四、2017年部門預算收支情況

(一)基本支出情況

(二)項目支出情況

五、名詞解釋

六、部門預算表

(一)財政撥款收支預算總表

(二)一般公共預算支出表

(三)基本支出預算表

(四)政府性基金預算支出表

(五)部門收支總表

(六)部門收入總表

(七)部門支出總表

七、“三公”經費預算財政撥款情況表


云南省保山第一中學2017年部門預算編制說明


按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即保山第一中學(部門)的全部收支均反映在部門預算中。

一、基本職能和主要工作

一)基本職能

基本職能是:負責面向社會提供初中義務教育和高中學歷教育公益服務。學校以“成人成才,走向成功”為辦學方向,遵循“以人為本、和諧發展、追求卓越”的辦學理念和“厚德博學,務實創新”的校訓,以及“團結、務實、嚴謹、進取”的校風,“敬業、博學、愛生、奉獻”的教風,“勤奮、篤學、求真、創新”的學風,以課堂教學為中心,全面推進素質教育,面向全體學生,促進學生全面健康發展。

(二)2017年主要工作

2017年全校教育工作的總體要求是:全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神,深入貫徹 “以教學為中心,一手抓教科研,一手抓管理”的辦學思想,堅持“以人為本,和諧發展、追求卓越”和“成人成才,走向成功”的辦學方向,圍繞學校中心工作,以改革創新為動力,以強化落實為保障,堅持問題導向,首抓安全、重抓紀律、真抓課改、狠抓質量、細抓管理,力促各項工作再上新臺階。

1、把握基本原則,促進教育事業發展;2、堅持從嚴治黨,優化黨建工作水平;3、改進育人方式,提升立德樹人質量;4、補齊教育短板,確保發展穩中有進;5、縮小教育差距,著力彰顯教育公平;6、抓好師德師風,強化師資隊伍素質;7、提升科研水平,加強信息技術建設;8、突出工作職能,推動教育督導評估;9、做到防微杜漸,維護學校安全穩定;10、加強教育宣傳,營造良好發展氛圍;11、加強目標任務落實,強化目標責任制考核;12、進一步加強處室建設,切實轉變工作作風,提高教育服務水平。

二、部門預算編制情況

根據保山市財政局編制2017年市本級部門預算的安排部署,我校在充分考慮教育事業發展需要的基礎上,結合市級財力情況,參照2016年單位的實際收支情況,進一步優化支出結構,從嚴控制“三公”經費等一般性支出,厲行節約努力降低成本。按照“合法合規、真實科學,綜合預算、統籌安排,規劃約束、講求績效,民生優先、確保重點”的原則,經認真分析、研究,測算編制完成我校2017年部門預算。

指導思想:全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會和省委九屆十二次全會、市委全會精神,按照中央、省和市委、市政府的決策部署,圍繞“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路,按照“編制要細、結構要優、執行要快、績效要好、信息要明、改革要實”的要求,遵循“保障重點、控制一般、加強統籌、提升績效”的原則,積極適應引領經濟發展新常態,著力支持推動供給側結構性改革,強化預算績效理念,創新體制機制,優化資源配置,提高預算編制的完整性、準確性和科學性,加快建設全面規范、公開透明的預算管理制度。

總體要求:緊緊圍繞全面規范、公開透明的預算管理制度目標,全面深化部門預算改革,科學編制中期財政規劃。堅持深化改革,實行中期財政規劃管理,做實項目庫,改進項目支出預算管理;堅持全面統籌,政府收支全部納入預算管理,規范和統籌使用各類收入,加強政府預算體系的統籌協調;堅持優化結構,從嚴控制“三公”經費等一般性支出,厲行節約努力降低成本,盤活財政存量資金,加強結余結轉資金管理;堅持公開透明,細化預算編制,深入推進預算信息公開;堅持講求績效,強化支出責任和效率意識,強化預算執行監督,嚴肅財經紀律,硬化預算約束。

工作重點:(一)加強績效管理,提高資金使用效益;(二)加強中期規劃,提高預算編制的前瞻性后約束力;(三)加強專項清理,深化預算管理改革;(四)細化預算管理,提高預算編制的準確性;(五)加強項目庫建設,做實項目支出預算;(六)實行全口徑預算管理,提高預算編制完整性;(七)健全統籌機制,加大資金統籌盤活力度;(八)積極推進預算信息公開,提高預算透明度;(九)嚴格預算執行,加快預算執行進度。

三、部門基本情況

納入2017年保山第一中學(部門)預算在職人員編制336人,其中:事業編制336人。在職實有人數322人,其中:事業306人,工勤人員16人;因201611月起,退休人員192人已全部納入社保部門預算管理,納入部門預算的離退休人員僅余離休人員4人。納入預算的在職和離休人員均為財政全供養人員。預算單位車輛編制數4輛,單位實有車輛4輛。

四、2017年部門預算收支情況

2017年部門預算收入情況:

2017年部門預算總收入3941.27萬元,其中:一般公共預算撥款3941.27萬元。

2017年部門財政撥款3941.27萬元,其中:本年收入3941.27萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款3941.27萬元(本級財力2958.26萬元,專項收入260.53萬元,收費成本補償722.48萬元)。

2017年部門預算支出情況:

2017年部門預算總支出3941.27萬元,其中:基本支出3680.74萬元,占總支出的93%,項目支出260.53萬元,占總支出的7%。按支出功能科目分類,支出分別為“205-02”普通教育支出3479.32萬元,主要反映各類普通教育支出、“208-05”行政事業單位離休支出及機關事業單位基本養老保險支出461.95萬元,主要反映用于行政事業單位離休方面及機關事業單位基本養老保險的支出。

(一)基本支出情況

2017年用于保障學校正常運轉的日常支出3680.74萬元,包括基本工資、津貼補貼等工資福利支出3081.29萬元,占基本支出的84%;辦公費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品服務支出)支出477.97萬元,占基本支出的13%;離休費、生活補助、助學金等對個人和家庭的補助支出121.48萬元,占基本支出的3%

2017年編制基本支出預算總額3680.74萬元,較2016年預算3701.85萬元減少了21.11萬元,減少的原因主要為:

1、根據中央及地方政策規定,2016年度機關事業單位工作人員普遍上調工資標準,2017年工資福利支出及對個人和家庭的補助支出全部按增資后新標準測算,其中提高保留部分由學校自籌327.52萬元,直接沖抵了學校非稅收入。

22017年度部門預算基本支出中的對個人和家庭的補助支出較上年度減少901.06萬元,主要原因為自201611月起,全部行政事業單位退休人員統一納入社保管理,退休人員費用不再納入本部門預算申報。

(二)項目支出情況

2017年用于保障教育教育教學為完成特定行政工作任務和事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出260.53萬元,具體包括:

1、申請市財政安排市級教育專項資金160萬元,用于校園安保及其他運轉經費,屬商品服務支出;

2、申請財政撥款資金100.53萬元,用于2017年城市完中提高經費保障水平補助項目支出92.53萬元,用于2017年度保山一中新校區教師公交專線補助項目支出8萬元,屬商品服務支出;

2017年編制項目支出預算總額260.53萬元,較2016193.95萬元增加66.58萬元,增加的原因主要為:學校整體搬遷新校區后運行成本增加。

(三)“三公”經費預算收支情況

我單位嚴格遵守八項規定,嚴格控制各項支出,認真審批公務接待次數及人數,公務接待力爭做到從簡節約;對公務用車使用維護嚴格跟蹤管理,堅決做到應用即用,杜絕公務用車濫用造成的浪費。2017年共預算安排“三公”經費支出20萬元,較上年度持平,其中:公務接待費5萬元,較上年度持平,公務用車費15萬元,較上年度持平。

五、名詞解釋

“三公經費”:指政府部門人員因公出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費。

六、部門預算表

(詳見附件)

七、三公經費預算財政撥款情況表

(詳見附件)

附件:一、云南省保山第一中學2017年部門預算公開情況表

二、云南省保山第一中學2017年“三公”經費預算財政撥款情況表

三、云南省保山第一中學2017年一季度預算執行情況統計表

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