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云南省保山第一中學2017年度項目績效自評報告
發布日期:2018-06-19 閱讀:2188

云南省保山第一中學2017年度項目績效自評報告

(省、市對下專項轉移支付項目)

一、項目基本情況

(一)項目單位基本情況

云南省保山第一中學負責面向社會提供初中義務教育和高中學歷教育公益服務。學校以“成人成才,走向成功”為辦學方向,遵循“以人為本、和諧發展、追求卓越”的辦學理念和“厚德博學,務實創新”的校訓,以及“團結、務實、嚴謹、進取”的校風,“敬業、博學、愛生、奉獻”的教風,“勤奮、篤學、求真、創新”的學風,以課堂教學為中心,全面推進素質教育,面向全體學生,促進學生全面健康發展。

(二)項目基本情況

 1、市級教育專項經費——校園安保及其他運轉經費項目:年度預算主要用于保山一中新校區運轉經費,保障新校區運轉。項目實施后優化校園環境,確保學校日常教育教學工作的開展。

2、提高經費保障水平補助經費:年度預算主要是提高高中學生生均公用經費標準,學校搬遷新校區后,學校運行成本增加,提高高中公用經費,改善辦學條件。

3、保山一中新校區教師公交專線補助經費:年度預算主要是我校整體搬遷至東城新校區后,新校區距老城區較遠,教職工上下班及外出辦事不便。公交專線開通后,優化教職工出行選擇,讓教師更好的服務于教育教學。

二、項目績效自評工作開展情況

根據《保山市財政局關于2018年財政支出績效評價工作有關事項的通知》保財預〔201826號文件要求,我校專門研究制定了績效自評工作方案,根據項目經費的實際情況和工作特點,從業務評價指標和財務評價指標,分投入、產出與效益看,經過收集資料,核實情況,逐一核實,比較原先經費預算安排和實際的各項經費開支,核實了預算批復的項目目標完成情況。經過對3個項目綜合評價,項目綜合評分分別為:1、市級教育專項經費——校園安保及其他運轉經費項目98分;2、提高經費保障水平補助經費96分;3、保山一中新校區教師公交專線補助經費97分。

三、項目績效實現情況

(一)項目資金情況

1、項目資金到位情況

校園安保及其他運轉經費項目年度財政預算160萬元,資金撥付進度為100%;提高經費保障水平補助經費年度財政預算92.53萬元,資金撥付進度為100%;保山一中新校區教師公交專線補助經費年度財政預算8萬元,資金撥付進度為100%

2、項目資金執行情況

項目資金實際使用按照相關文件要求,項目資金的使用堅持專款專用的原則,嚴格按照規定的范圍、標準和程序已使用完畢。

3、項目資金管理情況

項目所有開支均按照我校財務管理制度執行,資金的使用嚴格把關,整個項目的運行完全按照內部管理制度及財政的有關規定執行。學校內部不定期進行抽查,嚴格工作人員作風,不存在違規違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符,堅持專款專用的原則,嚴格按照規定的范圍、標準和程序使用,保證了資金使用管理的規范性、安全性和有效性。

(二)項目績效指標完成情況

1、校園安保及其他運轉經費項目

產出指標由數量指標、質量指標、時效指標構成。數量指標:保安、保潔及宿管人員51人、中水處理廠處理污水數量每日處污量達700噸;質量指標:中水處理后達到中水回用一級標準;時效指標:項目按計劃2017年已完成。

效益指標由社會效益、可持續影響指標構成。社會效益指標:學校辦學條件逐步改善、受益學生數達4270人;可持續影響指標構成:推動學校管理工作科學化、規范化。

滿意度指標由服務對象滿意度指標構成。受益學生滿意度及受益教職工滿意度均達98%

2、提高經費保障水平補助經費

產出指標由數量指標、質量指標、時效指標構成。數量指標:由高中學生生均公用經費2535*365元測算;時效指標:項目按計劃2017年已完成。

效益指標由社會效益、可持續影響指標構成。社會效益指標:學校辦學條件逐步改善、受益學生數達4270人;可持續影響指標構成:推動學校管理工作科學化、規范化。

滿意度指標由服務對象滿意度指標構成。受益學生滿意度及受益教職工滿意度均達98%

3、保山一中新校區教師公交專線補助經費

產出指標由數量指標、質量指標、時效指標構成。數量指標:公交專線運行班次去程5個班次及回程8個班次;質量指標:有相應的駕駛資質的駕駛員及公交專線專用車輛;時效指標:項目按計劃2017年已完成;成本指標:學校與公交公司達成協議支付運行成本8萬元。

效益指標由經濟效益、生態效益指標構成。經濟效益指標:逐步改善教職工出行選擇;生態效益指標:乘坐公共交通工具,節能減排。

滿意度指標由服務對象滿意度指標構成。受益教職工滿意度達98%

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

2017年績效目標已全部完成。今后,我校將進一步改進工作作風,用足用好財政項目支出經費,加強對項目業務的工作指導,提高項目資金使用效益,進一步總結績效評價經驗,完善財政支出績效評價的指標體系和評價方法,提高工作質量,并加強財政支出績效評價結果的應用。

五、績效自評結果

12017年市級教育專項經費——校園安保及其他運轉經費項目的績效自評總得分為98分:其中,資金預算執行率100%,預算執行分10分;產出指標滿分50分,自評49分;效益指標滿分30分,自評29分;滿意度指標滿分10分,自評10分。

22017年提高經費保障水平補助經費項目的績效自評總得分為96分:其中,資金預算執行率100%,預算執行分10分;產出指標滿分50分,自評48分;效益指標滿分30分,自評28分;滿意度指標滿分10分,自評10分。

32017年保山一中新校區教師公交專線補助經費的績效自評總得分為97分:其中,資金預算執行率100%,預算執行分10分;產出指標滿分50分,自評50分;效益指標滿分30分,自評27分;滿意度指標滿分10分,自評10分。

六、結果公開情況

根據《保山市財政局關于2018年財政支出績效評價工作有關事項的通知》保財預〔201826號文件要求,我校于2018620日前將2017年度單位預算項目自評報告、自評表公開。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

學校績效管理經驗不足,部分成果無法用指標方式表示。在今后的工作中,學校將進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

八、其他需說明的問題

云南省保山第一中學

201865



附件:保山一中2017年項目績效評價 

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