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云南省保山第一中學2019年部門預算編制說明
發布日期:2019-02-02 閱讀:280
 

云南省保山第一中學2019年部門預算

編制說明

第一部分  目錄

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)費

(二)公務接待費

(三)公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出

(二)項目支出

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況

(二)政府采購安排情況

(三)重點項目預算績效目標編制情況

 (四)國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年預算公開表

第二部分  公開內容

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

云南省保山第一中學主要職責為負責面向社會提供初中義務教育和高中學歷教育公益服務。學校以成人成才,走向成功為辦學方向,遵循以人為本、和諧發展、追求卓越的辦學理念和厚德博學,務實創新的校訓,以及團結、務實、嚴謹、進取的校風,敬業、博學、愛生、奉獻的教風,勤奮、篤學、求真、創新的學風,以課堂教學為中心,全面推進素質教育,面向全體學生,促進學生全面健康發展。

(二)機構設置情況

根據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市教育局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(保政辦發〔2016161號)及《中共保山市委機構編制辦公室關于對<保山市教育局關于調整增加保山第一中學內設機構的請示>的批復(保編辦[2018]2號)精神,設立云南省保山第一中學,為市教育局管理的正處級全額撥款事業單位,事業編制356名,設置內設機構12個,即:黨總支辦公室、行政辦公室、人事老干科、教學處、教務處、德育處、學生資助管理辦公室、保衛處、教科處、總務處、團委、督查室。領導職數7名:黨總支書記、校長1名(正處級),黨總支副書記1名(副處級),副校長5名(副處級)。內設機構科級領導職數28名(1216副)。

單位附設民辦學校2所,其中民辦小學1所:保山一中附屬智源小學,民辦完全中學1所:保山一中智源中學。

(三)重點工作概述

2019年全校教育工作的總體要求是:全面貫徹黨的十九大精神,深入貫徹 “以教學為中心,一手抓教科研,一手抓管理”的辦學思想,堅持“以人為本,和諧發展、追求卓越”和“成人成才,走向成功”的辦學方向,圍繞學校中心工作,以改革創新為動力,以強化落實為保障,堅持問題導向,首抓安全、重抓紀律、真抓課改、狠抓質量、細抓管理,力促各項工作再上新臺階。

1、把握基本原則,促進教育事業發展;2、堅持從嚴治黨,優化黨建工作水平;3、改進育人方式,提升立德樹人質量;4、補齊教育短板,確保發展穩中有進;5、縮小教育差距,著力彰顯教育公平;6、抓好師德師風,強化師資隊伍素質;7、提升科研水平,加強信息技術建設;8、突出工作職能,推動教育督導評估;9、做到防微杜漸,維護學校安全穩定;10、加強教育宣傳,營造良好發展氛圍;11、加強目標任務落實,強化目標責任制考核;12、進一步加強處室建設,切實轉變工作作風,提高教育服務水平。

二、預算單位基本情況

納入2019年保山第一中學預算在職人員編制356人,其中:行政編制0人,事業編制356人。在職實有343人,其中:財政全供養343人,財政部分供養0人,非財政供養0人。離退休人員 199人,其中: 離休3人,退休196人(退休人員已全部轉社保部門預算管理)。車輛編制4輛,實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年財務總收入51,601,200.00元,其中:一般公共預算財政撥款51,601,200.00元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0元,上年結轉0元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入51,601,200.00元,其中:本年收入51,601,200.00元,上年結轉0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款51,601,200.00元(本級財力46,511,200.00元,專項收入420,000.00元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入4,670,000.00元,國有資源、資產有償使用收入0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出51,601,200.00元。財政撥款安排支出51,601,200.00元,其中,基本支出45,821,200.00元,項目支出5,780,000.00元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按功能科目分組,財政撥款安排支出51,601,200.00元,主要用于205-教育支出42,121,200.00元,用于208-社會保障和就業支出5,692,600.00元,用于210-衛生健康支出3,787,400.00元。

1205-教育支出42,121,200.00元,主要包括: 2050202-初中教育1,811,300.00元,主要用于學校教職工工資福利支出及開展初中教育教學支出;2050204-高中教育40,309,900.00元,主要用于學校教職工工資福利支出及開展高中教育教學支出。

2208-社會保障和就業支出5,692,600.00元,主要包括: 2080502-事業單位離退休502,900.00元,主要用于保山一中離休人員離休費及學校遺屬人員補助支出。2080505-機關事業單位基本養老保險繳費支出5,189,700.00元,主要用于單位職工基本養老保險繳費支出。

3210-衛生健康支出3,787,400.00元,主要包括:2101101-行政單位醫療210,000.00元,主要用于離休職工基本醫保、大病醫保、退休大病醫療和離休醫療支出。2101102-事業單位醫療2,052,200.00元,主要用于學校職工基本醫保、大病醫保、退休大病醫療支出。2101103-公務員醫療補助1,525,200.00元,主要用于單位職工公務員醫保及退休公務員醫保支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按經濟科目分組,財政撥款安排支出51,601,200.00元,(其中:基本支出45,821,200.00元,項目支出5,780,000.00元),主要用于301-工資福利支出39,206,100.00元(基本支出),用于303-對個人和家庭補的補助支出1,529,600.00元(基本支出),用于302-商品和服務支出9,945,500.00元(其中:基本支出5,085,500.00元,項目支出4,860,000.00元),用于310-資本性支出920,000.00元(項目支出)。

1301-工資福利支出39,206,100.00元,包括:30101-基本工資14,660,800.00元,30102-津貼補貼6,558,800.00元,30107-績效工資4,738,700.00元,30108-機關事業單位基本養老保險繳費5,189,700.00元,30110-職工基本醫療保險繳費1,946,400.00元,30111-公務員醫療補助繳費1,525,200.00元,30112-其他社會保障繳費519,200.00元,30114-醫療費67,300.00元,30199-其他工資福利支出4,000,000.00元。

2303-對個人和家庭的補助支出1,529,600.00元,包括30301-離休費356,500.00元,30305-生活補助171,100.00元,30307-醫療費補助248,500.00元,30308-助學金750,000.00元,30399-其他對個人和家庭的補助3,500.00元。

3302-商品和服務支出9,945,500.00元,其中基本支出5,085,500.00元,包括:30201-辦公費400,000.00元,30202-印刷費300,000.00元,30205-水費300,000.00元,30206-電費351,500.00元,30207-郵電費200,000.00元, 30211-差旅費308,900.00元, 30213-維修(護)費670,000.00元,30215-會議費100,000.0元,30216-培訓費150,000.00元,30217-公務接待費50,000.00元,30218-專用材料費300,000.00元,30228-工會經費908,400.00元,30229-福利費309,100.00元,30231-公務用車運行維護費100,000.00元,30239-其他交通費用100,000.00元,30299-其他商品和服務支出537,600.00元;項目支出4,860,000.00元,包括:30201-辦公費600,000.00元, 30205-水費1,450,000.00元, 30213-維修(護)費1,300,000.00元, 30226-勞務費750,000.00元,30239-其他交通費用200,000.00元,30299-其他商品和服務支出560,000.00元。

4310-資本性支出920,000.00元,包括: 31003-專用設備購置920,000.00元。

五、“三公”經費預算情況

2019年保山第一中學“三公”經費財政撥款預算安排150,000.00元,比上年預算增(減)0元,同比增(減)0%。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

安排因公出國(境)費0元,比上年預算增(減)0元,同比下增(減)0%

(二)公務接待費

安排公務接待費50,000.00元,比上年預算增(減)0元,同比下增(減)0%

(三) 公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費100,000.00元,比上年預算增(減)0元,同比增(減)0%,其中:公務用車購置費0元,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%;公務用車運行維護費100,000.00元,比上年預算增(減)0元,同比增(減)0%

六、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出:2019年年初預算數為45,821,200.00元,比2018年預算40,763,381.00元增5,057,819.00元,同比增長12.41%;其中本級財力安排的基本支出預算40,731,200.00元,比2018年預算元35,673,381.005,057,819.00元,同比增長14.18%,主要原因為:

 1、工資福利支出39,206,100.00元,較2018年預算元34,554,673.00增加4,651,427.00元,增長13.46%。增長原因主要為①職工正常調動、晉升工資標準等調資增薪增加人員支出;②根據2019年預算要求,自2019年起按職工工資標準一定比例計提,將職工基本醫保、大病醫療、公務員醫保、退休公務員醫保、工傷保險、生育保險、失業保險費用納入工資福利支出預算。

2、商品和服務支出5,085,500.00元,較2018年預算5,040,125.00元增加45,375.00元,增長13.46%。增加的主要原因為初中學生較2018年增加47人公用經費增加。

3、對個人和家庭的補助支出1,529,600.00元,較2018年預算1,168,583.00元增加361,017.00元,增長30.89%。增長原因主要為(1)退休人員調資增薪;(2)根據2019年預算要求,自2019年起按職工工資標準一定比例計提,將退休大病醫療、離休醫療費用納入對個人和家庭的補助支出預算,增加基本支出預算。

基本支出主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

(二)項目支出:2019年年初預算數為5,780,000.00元,比2018年預算1,740,000.00元減4,040,000.00元,同比增加232.18%;其中本級財力安排的項目支出預算項目支出5,780,000.00元,比2018預算1,740,000.00元增4,040,000.00元,同比增長232.18%,主要原因為:

1、商品和服務支出4,860,000.00元,較2018年預算增加3,120,000.00元,增長179.31%。增長原因主要為:(1)東城區“三校一院”初步建設完成,學校已遷入新校區辦學,根據學校發展需求,2019年增加新校區運轉項目支出3,000,000.00元; (2) 根據十三五教育規劃部署,結合國家新高考改革及各項教育專項工作開展,2019年增加市級名師工作室、名校長工作室建設培訓項目經費支出60,000.00元。(3)東城區教師公交專線補助經費項目支出增加120,000.00元。(4)青少年校園足球四級聯賽經費減少60,000.00元。

2、對個人和家庭的補助支出0元,較2018年預算0元增(減)0元,增(減)0%

3、資本性支出920,000.00元,較2018年預算0元增加920,000.00元,增加100%。增加的原因主要為: 1)新校區一號報告廳LED電子顯示屏安裝增加支出500,000.00元。(2)新高考選課走班系統及教室配備增加支出420,000.00元。

(三)財政撥款安排項目支出情況

2019年年初預算學校共申報項目6個,項目支出5,780,000.00元,分別為:

1、新校區一號報告廳LED電子顯示屏安裝項目經費項目支出500,000.00元,主要用于新校區一號報告廳LED顯示屏安裝_資本性支出方面;

2、新高考選課走班系統及教室配備項目經費項目支出420,000.00元,主要用于學校新高考選課走班系統及教室設備配備_資本性支出方面;

3、校園安保及其他運轉項目經費項目支出1,600,000.00元,主要用于學校校園安保及日常運轉_商品服務支出方面;

4、市級名師工作室、名校長工作室建設培訓項目經費項目支出60,000.00元,主要用于學校2個市級名師工作室建設_商品服務支出方面;

5、東城區教師公交專線補助經費項目支出200,000.00元,主要用于補助東城區教師公交專線_商品服務支出方面;

6、保一中新校區運轉補助經費項目支出3,000,000.00元,主要用于補助保一中遷入新校區辦學運轉經費_商品服務支出方面。

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況

本預算單位為獨立核算的事業單位,無機關運行經費支出。

(二)政府采購安排情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定, 2019年預算單位采購預算總額920,000.00元,其中:政府采購貨物預算920,000.00元,政府采購工程預算0元,政府采購服務預算0元。本級財力安排采購項目2個,預算采購支出920,000.00元。主要用于:新高考選課走班系統及教室配備和新校區一號報告廳LED電子顯示屏安裝采購項目2個,預算采購支出920,000.00元。

(三)重點項目預算績效目標編制情況

2019年年初預算保山一中共申報項目6個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目6個,財政預算安排5,780,000.00元,編制績效指標22個,其中:重點項目6個,財政預算安排5,780,000.00元,編制績效指標22個。2019年對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

下一步,我單位將繼續推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結果應用,牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

(四)國有資產占用情況

鑒于截至20181231日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至20181231日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

(三)財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

(四)基本支出:是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

(五)項目支出:是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十、2019年預算公開表

   01.部門收支總體情況表                    1-1

   02.部門收入總體情況表                    1-2

   03.部門支出總體情況表                    1-3

   04.部門支出總體情況表(按經濟科目分類)  1-4

   05.部門財政撥款收支總體情況表            1-5

   06.部門一般公共預算支出情況表            1-6

   07.部門一般公共預算基本支出情況表        1-7

   08.部門政府性基金預算支出情況表          1-8

   09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表    1-9

   10.項目支出績效目標表(市本級)          1-10

   11.部門整體支出績效目標                  1-11

   12.市對下轉移支付績效目標表              1-12

   13.政府采購預算表                        1-13

附件:

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